送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-05-28 15:22

你好,同学
这个操作方式没问题的

rain 追问

2024-05-28 15:30

可是税务局的专管员,电话问我所得税有没有调增?  在收到报关单的当月,已经做了出口收入, 查出视同内销后, 增值税的申报表,调减了出口收入     调增了内销收入         出口收入=内销收入 +销项税额    ,收入明明是变少了,所得税汇算清缴做调减

冉老师 解答

2024-05-28 15:31

是 的,要跟税务局解释一下的

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相关问题讨论
没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28
您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120 借,应交税费一应增一销项100 贷,应交税费一应增一进项100 没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
不是的,应纳增值税=销项税额-进项税额 您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2018-02-09 08:26:50
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