老师 请教一下，固定资产车辆残值是6581.20元 5月份卖了6581元收的现金未开票哈， 这种账务和分录怎么做才是正确的呢？

呜啦啦啦 追问

2024-05-29 13:58

收到  谢谢  这个税率 是不是就是当时我们买的税率

郭老师 解答

2024-05-29 13:58

不是的，这个是你们销售出去的。

郭老师 解答

2024-05-29 13:58

是一般纳税人还是小规模？什么时间买来的？

呜啦啦啦 追问

2024-05-29 14:21

老师  您帮我看看  处置固定资产收现金6581元，  科目和金额这样做对不对？

郭老师 解答

2024-05-29 14:23

没做应交税费，你是一般纳税人还是小规模？什么时间买来的？

呜啦啦啦 追问

2024-05-29 14:48

2015年3月买的   之前累计折旧已折完  有残值6581.20元    是一般纳税人

郭老师 解答

2024-05-29 14:51

一般纳税人13%的税率的。
贷固定资产清理6581÷1.13
应交税费，应交增值税销项6581÷1.13×13%，按照这个来。