送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-29 13:51

你好!https://www.nmkjxy.com/zx/swcl/hsqj/131387?agentSn=11021 
你可以参考一下这个。

呜啦啦啦 追问

2024-05-29 14:16

现在是税务局打电话,有5个员工需要退税,我进入操作退税申请   待退税申请哪里没有员工的退税信息

宋生老师 解答

2024-05-29 14:18

你好!你说的这种估计要他们自己操作才行

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精选问题
  • 老师您好,请问下,注册商标是要找哪个部门,或者需要

    商标注册申请在国务院工商行政管理部门商标局申请

  • 老师 国家电网开具的专用发票,上面的滞纳金税额可

    国家电网开具的专用发票,上面的滞纳金税额可以抵扣

  • 收据比如白条确实是真实支出的可以入账吗?金额10

    你好,是的,就是这样子的操作。

  • 老师您好,我们是房地产公司,商品房预售,预缴的是3%

    一、预缴增值税的会计凭证 预缴增值税时: 借:应交税费 —— 预交增值税 贷:银行存款 月末,将 “预交增值税” 明细科目余额转入 “未交增值税” 明细科目: 借:应交税费 —— 未交增值税 贷:应交税费 —— 预交增值税 二、报税流程 填写《增值税预缴税款表》: 在该表中如实填写纳税人识别号、项目名称、项目地址、预收款金额、预征率等信息。 申报纳税: 在规定的申报期内,通过电子税务局或前往税务机关办税服务厅,将填写好的《增值税预缴税款表》及相关资料进行申报。 税务机关根据申报信息计算应预缴的增值税税额,并与企业实际预缴金额进行核对。 缴纳税款: 如果申报的预缴税额与实际预缴金额一致,无需补缴或退还税款。 如果申报的预缴税额大于实际预缴金额,企业需补缴差额部分;如果申报的预缴税额小于实际预缴金额,企业可以申请退还多缴的税款或留待下期继续抵扣。

  • 我司和甲合作方分成6:4,我司收A客户100,甲收B客户1

    首先分析发票开具情况: 你司不应该给甲开 120 的发票。因为你司只收取了 A 客户 100,甲转账给你司的 20 是基于双方合作分成的款项,并非销售货物或提供服务的对价为 120 元。 会计分录如下: (1)你司收取 A 客户 100 时: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入(假设不考虑增值税,下同)83.33(100÷1.2) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)16.67(100÷1.2×0.2) (2)甲转账给你司 20 时: 借:银行存款 20 贷:其他应付款 — 合作分成款 20 (3)期末进行合作分成结算时: 假设总的收入为你司 100 %2B 甲 100=200,按照 6:4 分成,你司应分得收入为 200×60% = 120,甲应分得收入为 200×40% = 80。 你司调整收入: 借:其他应付款 — 合作分成款 20 贷:主营业务收入 16.67(20÷1.2) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)3.33(20÷1.2×0.2)

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