我们对公帐户转了款给供应商,供应商不开发票给我们怎么办

我们对公帐户转了款给供应商,供应商不开发票给我们怎么办

答： 那只能白条入账了 就是无票入账

老师您好，我们正确的物料号是38EUL-05001-A，供应商发票上开的是38EUL-050001-A ，多了一个0。这张发票可以入帐吗？

答： 你好，一般是问题不大 但是要看公司的规定了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商开了发票，打款给对方私人帐户，这样可以么

答： 同学，你好，可以的，尽量对公会好点。