企业所得税年度A类2017，提交申报失败，提示是未填写完整

婉约梦 追问

2018-04-26 10:14

好的。现在发给老师

熊老师 解答

2018-04-26 10:19

你好，你的表上已经打勾要申报的表都填了吗？

婉约梦 追问

2018-04-26 10:25

老师，一般企业成本支出明细表，根据利润表，提供劳务成本137041.50 税金及管理费用填在第八行其他，对吗

婉约梦 追问

2018-04-26 10:26

老师，，帮看看

熊老师 解答

2018-04-26 10:36

这张表，只能填成本 。管理费用要填A104000这张表。

婉约梦 追问

2018-04-26 10:57

嗯，老师刚开始填报表单里没有勾选【一般企业收入明细表】，填完附表【A105050职工薪酬……】【A106000企业所得亏损】后，又提示需要填写收入明细表，这算正常吗

熊老师 解答

2018-04-26 10:59

正常的，是要填写收入明细表的。

婉约梦 追问

2018-04-26 11:00

还有一个问题，就是2017年职工薪酬只发放工资，公司没有交社保 医保那些，填A105050需要做调整吗

熊老师 解答

2018-04-26 11:02

没有的项目，不用调整

婉约梦 追问

2018-04-26 11:12

嗯嗯，收入明细表中，装修行业收入应该填在哪一项呢？填在第五行提供劳务收入  对吗

婉约梦 追问

2018-04-26 13:09

老师在吗，可以回复一下吗

熊老师 解答

2018-04-26 14:27

你好，同学，这个问题，你问一下专管员，看你们的业务是属于提供劳务收入还是建造合同收入，或者是“其他”

婉约梦 追问

2018-04-26 14:59

谢谢老师  

熊老师 解答

2018-04-26 15:07

不用谢，互相学习。