纳税识别号中间有空格可以报销的吗？普票的

小哲 追问

2018-04-26 10:14

是今天刚的发票  但是 
网上查不到这张票子

邹老师 解答

2018-04-26 10:14

你好，对方没有核销是无法查到发票信息的

小哲 追问

2018-04-26 10:59

老师   
上面没有计提的附加税  我今年补计提的时候    
借 营业税金及附加 附加税 
贷  应交税费 附加税 
借 利润分配 未分配利润  
贷  营业税金及附加 附加税 
 
 
这样可行不。

邹老师 解答

2018-04-26 11:02

你好，去年没有计提，今年计提借方是以前年度损益调整，而不是  营业税金及附加

小哲 追问

2018-04-26 11:04

补计提？

邹老师 解答

2018-04-26 11:05

你好，当年的是这样计提，跨年就需要通过以前年度损益调整科目借方核算的

小哲 追问

2018-04-26 11:08

不能像我那样做？

邹老师 解答

2018-04-26 11:13

你好，跨年就不可以的

小哲 追问

2018-04-27 15:24

老师，能请教你个问题吗 
我手上有家刚成立的新公司，昨天老板现金出资20万，我做了一笔分录：借：库存现金 贷：实收资本 
但是今天，他让我改成：借：其他应收款 贷 ：实收资本 
 
可以这样操作吗

邹老师 解答

2018-04-27 15:26

你好，是这个款项老板并没有实际投入吗

小哲 追问

2018-04-27 15:27

昨天投入，今天又撤了 
 
但是只有我跟他两个人知道 
 
现在都是认缴制，可不可以直接把那笔分录删了，不做

邹老师 解答

2018-04-27 15:30

你好，撤回了可以不需要针对这个业务做分录了