老师，2023 年三月留抵税额 86.49 元，但是在 4 月他们报税的时候，留抵税额就填了 19.91 元，导致我后面账上一直不平，相差 66.58。这个账怎么处理？

优雅的柚子 追问

2024-06-04 21:06

那账怎么处理呢？谢谢老师

王晓晓老师 解答

2024-06-04 21:15

先留着，等他抵扣了你再处理就可以了

王晓晓老师 解答

2024-06-04 21:16

如果不打算抵扣了，就做转出可以了，转到营业外支出

优雅的柚子 追问

2024-06-05 08:31

谢谢老师 转到营业外支出的会计分录怎么写呢 十分感谢

王晓晓老师 解答

2024-06-05 08:35

借:营业外收入贷:应交税费

王晓晓老师 解答

2024-06-05 08:35

不好意思这个写错了

王晓晓老师 解答

2024-06-05 08:35

借:营业外支出贷:应交税费