本身支付给仓库400元仓储费，但是只付了200元仓储费，对方公司也只开了200元的发票，剩余的200元要等下个月才付，应该怎么操作呢？

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-06-08 14:45

您好，借：制造或管理费用-租赁费  400   贷：银行  200  应付200
下月来发票  借：应付  200    贷：银行   200
同时  这个分录只是把发票放进凭证里，权责发生制，有400就记400，不能因为发票没来只记200
  借：制造或管理费用-租赁费  -400    借借：制造或管理费用-租赁费  400

???????? 追问

2024-06-08 15:30

下个月才收到发票200元，才付200元，是做应付账款？还是其他应付款？

廖君老师解答

2024-06-08 15:32

您好，都可以，就是往来科目余额最终是平的，您用其他应是考虑了他不是材料供应商，从这个方面考虑其他应付款更好

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本身支付给仓库400元仓储费，但是只付了200元仓储费，对方公司也只开了200元的发票，剩余的200元要等下个月才付，应该怎么操作呢？

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