老师，广告行业成本票没开进来，暂估怎么做分录

baby清阳 追问

2024-06-11 10:03

如果2024.5月份之前开回来，在怎么做完整的分录

宋生老师 解答

2024-06-11 10:11

你好！红字冲减暂估。

然后按发票重新做。
借以前年度损益调整-暂估，贷应付账款-暂估 金额写负数
然后再按发票，借以前年度损益调整，贷应付账款

baby清阳 追问

2024-06-11 10:18

比如暂估50000，借主营业务成本-50000，贷应付账款-暂估50000，按发票重新做，借以前年度损益调整-暂估-50000，贷应付账款暂估-50000，然后按发票，借以前年度损益调整50000，贷应付账款-某某公司50000？是这样子吗

宋生老师 解答

2024-06-11 10:21

你好！是的，就是这样了

baby清阳 追问

2024-06-11 10:25

哦，好的谢谢老师，祝工作愉快

宋生老师 解答

2024-06-11 10:27

谢谢，也祝您学习愉快