老师这个其他应付款的预付款和暂估款可以对冲么。分录应该怎么做。

优雅的柚子 追问

2024-06-11 11:45

就是付款的时候是
借:其他应付款_预付账款
贷:银行存款
暂估分录
借:主营业务成本
贷:其他应付款_暂估款  现在我发票来了，我咋冲
借:其他应付款_暂估
贷:其他应付款_预付账款
可对。可以吗？

东老师 解答

2024-06-11 11:47

对，没错的，是这么做的。