送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-06-11 13:59

你好!你如果有抵扣过这个进项,就要做转出

小丑鱼🛀 追问

2024-06-11 14:03

之前是抵扣过的,账面上是有做进项税转出,当时申报表,报税我不知道怎么填报,这个需要用负数填报本期认证发票及税额吗?

宋生老师 解答

2024-06-11 14:04

你好!这个比如你6月份收到
你7月申报6月的时候转出就好了

小丑鱼🛀 追问

2024-06-11 14:07

申报转出,怎么转出呀?需要在申报表哪里填报?

宋生老师 解答

2024-06-11 14:08

你好!在附表二和主表,进项税额转出里面

小丑鱼🛀 追问

2024-06-11 14:14

好滴,谢谢老师

宋生老师 解答

2024-06-11 14:18

你好!不用客气的了

上传图片  
相关问题讨论
你好,和正常发票一样,只不过红字填写负数
2019-04-17 14:30:13
你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
可以 但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59
和你正数发票合计申报
2019-04-23 15:07:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 请问老师,公司购买手机给办公使用的话,比如这个手

    你好单价单价3000以上,或者2000以上就可以做固定资产了,需要集体折旧

  • 领取失业金需要哪些材料,浙江这边的?

    同学,你好 浙江失业保险金领取条件 申领失业保险金的失业人员,需同时具备以下条件: 1、用人单位和本人已按规定履行缴费义务满一年的; 2、非本人意愿中断就业的; 3、已经进行失业登记,并有求职要求的。 注:申请了失业保险金即默认同步申请了失业登记,不一定要先办理失业登记。 “非因本人意愿中断就业”包括下列情形: 1、劳动合同期满或用人单位主体资格消亡终止劳动合同; 2、用人单位因生产经营发生严重困难、客观条件发生重大变化等原因解除劳动合同; 3、用人单位因劳动者违纪、违反规章制度等原因,或虽无过错但不能胜任工作而解除劳动合同; 4、单位提出双方协商一致解除劳动合同; 5、因用人单位欠薪欠保等违法行为导致劳动者主动解除劳动合同; 6、法律、法规、规章规定的其他情形。 浙江失业保险金领取标准 失业人员每月领取失业保险金的标准为所在地最低工资的90%。

  • 公允价值变动损益不结转掉吗?

    同学,你好 不需要每月结转,只有处理资产时结转. 

  • 1、公司借给个人(不是股东)3000万,2年一直没有还,会

    你好,这个要看税务局怎么认定 如果认定为偶然所得就要交个税。 这个要看当时的债权是怎么样分配的。

  • 老师,抵扣了的专票,要作废。我怎么处理啊?

    您好,对方开红字信息表,您们再开负数发票

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...