请问我从电子税局进项已经认证抵扣过了，做账借，费用 /进项税 贷：应付 业务拿着贴着专票的单子报销，里面贴的票是我认证的这个专票 做账是不是 借：应付 贷：银行 就可以了

从零开始 追问

2024-06-11 14:46

老师，那这个票是四月份的，当时我认证做到费用里面，贷方是发票公司名称。

那现在业务员贴的发票有这一张我该怎么处理呢

小锁老师 解答

2024-06-11 14:50

这个的话，等于说最后还有一张票？

从零开始 追问

2024-06-11 14:51

当时 四月份是我直接从开票系统打印出来做账了， 现在是员工拿着纸质的付在后面，两张是一样的

小锁老师 解答

2024-06-11 14:53

那这样的话，你可以做费用，这一笔

从零开始 追问

2024-06-11 14:56

那我上月已经做过费用了，如果这个月再做费用，那不就重复了吗

小锁老师 解答

2024-06-11 14:57

可以先冲销之前做的，在做一笔正确的

从零开始 追问

2024-06-11 15:00

那每个月到底应该怎么认证进项呢，是不是这样加油费办公费类的票，最好不要勾选，，感觉这样好乱啊

小锁老师 解答

2024-06-11 15:00

是的，这样的话最好不要勾选

从零开始 追问

2024-06-11 15:07

如果员工一直没有来报销，一直有这个进项没认证也不行吧，

小锁老师 解答

2024-06-11 15:08

那这个基本上不存在的。。

从零开始 追问

2024-06-11 15:17

哈哈  再请问下，做费用是不是必须要有报销单，还是只有发票贴后面也可以

小锁老师 解答

2024-06-11 15:18

必须有报销单，这个是欠揍

小锁老师 解答

2024-06-11 15:18

报销单是属于前奏的