老师，12月份做开了0税率的普票并进行了增值税附表一的18行申报，后来退税没成功，本月申请得了出口转内销的证明，那本月的增值税附表一怎么填写呢？

微信用户 追问

2024-06-12 10:20

12月份开了0税率的普票了，但是转内销后还没开负数发票，一定要开负数发票是吗？这样填写可以吗？

郭老师 解答

2024-06-12 10:22

你好，对的是的，要不你两个销售额，一个是零销售额，还有一个13%。

微信用户 追问

2024-06-12 10:25

好的，那我不开负数发票就按这图片填申报表可以的是吗？

郭老师 解答

2024-06-12 10:26

你好是的对的是的。