进项发票先收到，未抵扣，怎么做分录？

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邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2024-06-12 15:46

你好，进项发票先收到，未抵扣
借：原材料等科目，应交税费—应交增值税（待认证进项税额），贷：应付账款等科目

小鱼儿追问

2024-06-12 17:43

后面抵扣发票呢

邹老师解答

2024-06-12 18:40

你好，抵扣的时候
借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额）

你好，需要对应的，否则税局问起都不好解释的

2017-08-25 10:54:13

建议是一致，如果对方开得不一致，你让对方给你开明细，他写不详细。

2020-03-30 14:49:42

您好请问是发生了业务暂时，没有取得进项发票么

2019-09-11 14:43:14

你好，可以看看这个

2017-05-25 10:07:31

你好哪能作废呢，留抵呀

2019-10-23 14:08:06

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