老师,我们17年处理了一台折完旧的车,分录如图一,汇缴时,我没有报图二那个资产损失税前扣除及纳税调整明细表应该没什么问题吧。
木棉纷飞
于2018-04-28 09:45 发布 451次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-04-28 23:50
您好,问题是有的,但是问题不算大,收到的款应该计提增值税,固定资产清理应该转入营业外支出,不应该记在管理费用的。另外还需要填写那个资产损失税前扣除及纳税调整明细表的。
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