送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-06-14 10:10

借管理费用劳务费或者主营业务成本劳务费
贷银行存款
应交税费个税,

你们是代扣代缴是吗?

学堂用户_ph887006 追问

2024-06-14 10:12

我们给他申报的个税,但是交费是他个人交的,他给我们代开了发票

郭老师 解答

2024-06-14 10:12

你好,那是假设他给你开的发票是100个,税是20的,你支付给他80,不是这一部分,你们替他申报。

学堂用户_ph887006 追问

2024-06-14 10:14

不是的,开的发票是100,支付给他也是100,个税我们申报了,在支付环节是他刷的个人卡,那我提费用要加上个税吗

郭老师 解答

2024-06-14 10:16

你好,那做不做都可以的。

学堂用户_ph887006 追问

2024-06-14 10:18

那就是直接提费用100,贷银行存款100呗

学堂用户_ph887006 追问

2024-06-14 10:20

凭证后边只附上发票和银行回单,个税完税证明需要附在后面吗

郭老师 解答

2024-06-14 10:22

是的,可以这么做的。

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