请问五月份销售做的借：应收 贷主营收入 /销项税 ，已经做出库做成本了， 六月份发现识别号错误，我红冲后六月重开了一张金额一样的，六月份账应该怎么做

从零开始 追问

2024-06-14 14:55

好的，摘要怎么写合适呢

家权老师 解答

2024-06-14 14:57

就是红冲某月发票后补开

从零开始 追问

2024-06-14 15:08

好的
老师上一年收到普票一张，做账借：销售费用-运费  贷：应付-货拉拉   凭证号5号
今年做账想把这个冲了，这个钱是由股东支付的，  能做借：应付-货拉拉   贷：其他应付-股东吗
是要做其他应付ba?摘要怎么写合适呢

家权老师 解答

2024-06-14 15:10

摘要就是更正某号凭证，股东垫付款

从零开始 追问

2024-06-14 15:14

我写的调账的分录对吗

家权老师 解答

2024-06-14 15:14

对呀，就是那样做的

从零开始 追问

2024-06-14 15:38

需要通过以前年度损益吗

家权老师 解答

2024-06-14 15:41

都不涉及损益科目，为啥通过以前年度损益呢？

从零开始 追问

2024-06-14 15:47

这个也不涉及损益科目，他让我通过以前年度损益调整对吗？正确的分录怎么写啊

家权老师 解答

2024-06-14 15:49

你那个业务涉及损益了呀

从零开始 追问

2024-06-14 15:57

那我现在这个账上的多出来预付-中国移动100元 啊，是要把这个100给冲了，  跟我问你的问题把应付-货拉拉给冲了，这不是一样的性质吗？

家权老师 解答

2024-06-14 16:00

你的提问，是做的费用科目没错，只是挂的负债科目错误哈

从零开始 追问

2024-06-14 16:22

对 之前的会计科目挂的不对，那我这个预付怎么平呢，是要走以前年度吗，但是也没涉及损益啊

家权老师 解答

2024-06-14 16:25

你前边做账都摆平了呀
就是
借：应付-货拉拉 贷：其他应付-股东

从零开始 追问

2024-06-14 16:34

我说我给你截图的那一个分录

家权老师 解答

2024-06-14 16:35

那个老师已经回答你了哈，有疑问可以继续追问他