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老师，没有期初余额后面借贷也是平的，那余额怎么填？
体贴的苹果
于2024-06-14 12:09 发布 62次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-06-14 12:09
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甲公司是乙公司的母公司。2019年12月31日甲公司 问
D2019年年末内部应收账款余额增加100万元，应予以抵销，相应的坏账准备也应予以抵销，借记“应收账款——坏账准备”科目10万元，贷记“信用减值损失”科目10万元，增加当年合并营业利润10万元；同时考虑所得税影响，借记“所得税费用”科目2.5万元，贷记“递延所得税资产”科目2.5万元，所以，2019年内部债权债务的抵销对当年合并净利润的影响为7.5万元（10-2.5）。 答
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