老师，代缴代扣个人所得税贷方有余额，从去年一直挂到现在，不欠税，想要调平，应该怎么处理

微信用户 追问

2024-06-20 17:45

申报了，查了之前的账，不欠税，应该是个人所得税和代扣缴个人所得税在做凭评做混了，因为看到见前的账，所以具体什么情况不清楚，但是查了工资，不差个税

家权老师 解答

2024-06-20 17:47

那么查明原因，错扣了谁的个税？直接打款给他

微信用户 追问

2024-06-20 17:49

没有扣错谁的个税

微信用户 追问

2024-06-20 17:50

应该就是做错账了，这个是从代账手里接回来的，也不清楚之前是怎么做的，你准备调整成借：代扣个人所得税，贷
职工薪酬，是否可以

家权老师 解答

2024-06-20 17:51

那个个税金额不会凭空来的，总得扣了税的个税

微信用户 追问

2024-06-20 17:53

我的意思是，应该是在做账的时候，计提了，扣款的时候科目做错了

微信用户 追问

2024-06-20 17:54

8千多的个税，不是一个月的，是连续多个月。

家权老师 解答

2024-06-20 17:58

你的查明原因，具体怎么错的？然后才能更正

微信用户 追问

2024-06-20 18:09

原凭证是这样的，这个是不对的吧

家权老师 解答

2024-06-20 18:10

他就是发放工资的时候扣了个税的。你得看他扣了谁的？

微信用户 追问

2024-06-20 18:21

然后怎么处理嘞

微信用户 追问

2024-06-20 18:22

这个税，也缴纳了。

家权老师 解答

2024-06-20 21:45

明明是在贷方，是的工资里边扣除的，什么时候怎么交的？

微信用户 追问

2024-06-21 09:06

2023年啊，我看每个月都是这么操作的

家权老师 解答

2024-06-21 09:09

那个个税是在贷方，说明就是扣了人家的工资没交税。现在你要查原始凭证，到底是扣了那些人的？如果不需要申报交个税就还给人家。我没有你账的，没法帮你查

微信用户 追问

2024-06-21 09:15

就是缴过了呀，所以不知道问题出现在哪里

家权老师 解答

2024-06-21 09:18

逐月看，是那个月的少交了？

微信用户 追问

2024-06-21 09:20

哎，没有您任何帮助。

家权老师 解答

2024-06-21 09:24

这个自己要学会查，老师只能给你思路。
查账是很简单的事，就是把做的账跟凭证对比呀，为啥就那么困难呢
都是大学生了，也成人了，应该学会独立做事了。

微信用户 追问

2024-06-21 09:38

发现问题第一步自查，需要你教吗？当然是没找到问题才来请教的。
咋就破防了嘞，是发现自己能力有问题吗?
没有帮助到是事实不是
就这样还来指导别人。
还自称老师，可笑。

家权老师 解答

2024-06-21 09:44

我没法代替你做事，现在不是叫你按月慢慢查，是哪个月有问题？
你的意思是你跌倒了，怎么爬起来都需爸妈现场指挥？