固定资产帐套累计折旧比账务帐套累计折旧多折了是什么原因

徐超老师

职称：注册会计师,CMA

2024-06-20 21:56

可能有以下原因：
凭证未保存或未传输：在固定资产模块生成折旧凭证后，如果没有正确保存或传输至账务系统，可能导致账务账套中累计折旧未能及时更新。
计提折旧时间不一致：如果固定资产模块和账务模块计提折旧的时间不一致，比如固定资产模块提前或延后计提，可能会导致累计折旧出现差异。
新增固定资产未计提折旧：当月新增的固定资产如果没有在账务账套中计提折旧，或者计提折旧的金额未正确录入，也会导致累计折旧不一致。
减少固定资产未处理：如果固定资产减少时，相关折旧未在账务账套中相应减少，也可能导致累计折旧出现差异。
当然，还有可能就是账务系统出现了问题，只能进行系统排查

拼搏的薯片追问

2024-06-20 23:44

老师我可以补一张凭证吗

徐超老师解答

2024-06-21 13:52

可以的同学，按照差额补录一张凭证

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