送心意

职称

2018-05-02 09:23

还没有认证的,还能认证,认证完以后,申报增值税导进去就可以。

小小明 追问

2018-05-02 14:54

计入应交税费-待认证进项税???

解答

2018-05-03 09:19

需要先认证了,才能抵扣销项税的。

小小明 追问

2018-05-03 10:24

就是拿到专票,没认证之前,因为这两个月我们在筹办期,没收入,先进入待认证进项税,认证之后再转出,这样处理对不对?

解答

2018-05-03 10:59

拿到了专票,可以认证了作为留抵扣税,待有收入的时候再抵扣。

小小明 追问

2018-05-03 11:02

留底扣税有时间要求不?

小小明 追问

2018-05-03 11:03

理论上我360天内认证抵扣都可以,对吗

小小明 追问

2018-05-03 11:07

还有,当月认证的必须当月抵扣吗

解答

2018-05-03 13:26

是的,可以在一年内抵扣都可以的。认证后,没有抵扣完都一直显示留抵税的。

小小明 追问

2018-05-03 14:15

必须当月认证,当月抵扣或留底税?

解答

2018-05-03 16:55

不是当月认证,但是当月认证了可以作为留抵税

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相关问题讨论
1、点击网上认证系统2、输入税务登记证号码3、选择发票类别,(一般是增值税专用发票)4、输入用户名和密码5、将发票放入扫描仪6、点击发票录入,等待几秒钟后就会出现一个录入成功的对话框7、再上传税局认证,等待片刻,点击接受认证结果,(认证成功的发票接受的认证结果就会显示出来)就算完成 到了下个月打印认证结果通知书。
2019-04-19 16:45:15
我司开出增值税专用发票,对方因有关人员分娩请假,该发票超过认证期限而没有认证,现对方要求我司重开发票,否则不予付款,我司可以申请红字发票吗?
2017-06-20 15:22:09
你好,专票现在是服务平台勾选认证的
2020-02-25 16:19:48
认证,或者做进项税额转出都行
2017-03-12 15:30:48
这个自己网上认证,或者去税局认证吧
2017-12-02 10:45:36
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  • 公允价值变动损益不结转掉吗?

    同学,你好 不需要每月结转,只有处理资产时结转. 

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    你好,这个要看税务局怎么认定 如果认定为偶然所得就要交个税。 这个要看当时的债权是怎么样分配的。

  • 老师,抵扣了的专票,要作废。我怎么处理啊?

    您好,对方开红字信息表,您们再开负数发票

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