1、因为公司小，报销单都是我在替老板写然后老板签字的，老板出差，他的出差费包括机票，车费等，这些可不可以在费用报销单的用途上面就写一个差旅费，然后把相关的费用金额加加，写个总数就好了。2、老板从外地返回的飞机票是旅行社订的，然后旅行社开了一张普票，老板没给返程飞机票，这样可以吗？

下一个十年 追问

2018-05-02 10:07

有车费，机票费，住宿费，都是在这次出差途中产生的。我可不可以就写一个差旅费就好了，然后把它弄一个整数，免得麻烦。

张艳老师 解答

2018-05-02 10:10

最好还是分项列清。 
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下一个十年 追问

2018-05-02 10:24

老师，就是我就直接打包写个差旅费这样操作可以吗？

张艳老师 解答

2018-05-02 10:25

也可以的