老师，开了发票给客户，被抹零了几百块钱，咋做账务处理

客户给公账多转了几百块钱是不用再开发票的，怎么做税务账务处理

答： 您好 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 申报的时候做未开票收入申报

老师，转款金额爱开票金额少几块钱，抹去了零头，那差的几块钱怎么做账啊，还是直接挂着呢

答： 你好 付款方记营业外收入 收款方记营业外支出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 老师钱打给了客户，开的发票红冲了，现在对方公司票开不出来（应该是被工商封了）这个咋处理

答： 您好，应该是打给供应商吧，对方有被注销的信息是可以无发票入账 第十四条　企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除： （一）无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）； （二）相关业务活动的合同或者协议； （三）采用非现金方式支付的付款凭证； （四）货物运输的证明资料； （五）货物入库、出库内部凭证； （六）企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。