小规模纳税人，4-6月开出增值税发票专票不含税44000.税额440，普票不含税10021.78，税额100.22如何计提增值税分录怎么做，票据开具税率1%

东老师

职称：中级会计师,税务师

2024-06-26 10:39

这么做上，借，银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。

张小宝追问

2024-06-26 10:43

不用转到未交增值税吗

东老师解答

2024-06-26 10:43

小规模没必要转到未交增值税里面。

精选问题

想问一下，科技局项目的话，用研发支出的明细科目，二问

您好！可以的，可以自己定答
老师，那办公室租金的税，是我们给房东代扣代缴吗？还问

你好！是对方交了。你们只要代扣代缴个税答
老师，上边这种情况直接让律师开成公司的加油票，给问

这种做法是不恰当且可能存在违规风险的。从合规角度来看，将原本不属于公司业务相关的加油费用通过开具公司加油票并报销的方式来处理，是不符合财务制度和税务规定的虚假列支行为。这样做可能会导致财务信息失真，违反会计准则。税务部门对于企业费用报销有严格的监管和审核，如果被发现这种不合理的报销行为，可能会面临税务处罚，包括补缴税款、滞纳金甚至罚款等。从公司治理和内部管理的角度，这种不规范操作也会破坏公司的管理秩序和诚信文化。应该遵循合法、合规、真实的原则来处理公司的财务和税务事务，而不是采取不正当的手段来规避或处理个人薪酬等问题。答
关于捐赠（预算）收入和支出，下列表述中错误的是（　　）问

A捐赠预算收入指单位接受的现金资产，选项A表述错误。答
请问老师成品油的票不管专票还是普票都可以抵扣问

只能是专票才能勾选抵扣答

在线提问累计解决 170458个问题