这个是5月份的固定资产供热垫的凭证，6月份票开回来了，还没报销，那我要什么做账

一剪梅 追问

2024-07-03 10:36

你好，合同是5月份定的，负责人5月份钱代垫了，我在5月份做账是借：固定资产。贷：其他应付款，6月份票开回来了，但还没报销，那我6月份要不要做账

宋生老师 解答

2024-07-03 10:39

你好！不用，如果5月固定资产有误，就按发票更正

一剪梅 追问

2024-07-03 10:42

喔，好的谢谢，那我这一张发票要夹在5月份里面吗？还是说等7月份报销了，一起夹着做账，

宋生老师 解答

2024-07-03 10:43

你好，你5月已经做了，就跟发票上面来核对一下，看数据有没有问题。

一剪梅 追问

2024-07-03 10:46

金额一样，那就把这张发票跟合同放一起，对吗：7月份负责任 报销了，那我要什么做账，凭证后面要附什么

宋生老师 解答

2024-07-03 10:51

你好，这个你用银行账单做附件就可以了，借应付账款或者借其他应付款贷银行存款。

一剪梅 追问

2024-07-03 10:56

好的，谢谢老师。个税我是这个月才录系统的，那是不是每个人的工资都要按银行流水如实申报，假如是4月份的开始的入职的，6月份的工资还没出来，那我个税系统里面的工资是不是这个月申报就只能4-5两个月加起来的还是什么弄

宋生老师 解答

2024-07-03 11:01

你好！你企业什么时候成立的

一剪梅 追问

2024-07-03 11:53

24年4月24日营业执照出来

宋生老师 解答

2024-07-03 11:55

你好，你可以这个月申报4-5月的。不过严格说起来应该6月申报4月