老师上个月留低的税额，要填在那个表里

武月红 追问

2024-07-05 11:52

没有体现出来

武月红 追问

2024-07-05 11:53

是不是要把这个填下来

文文老师 解答

2024-07-05 11:56

不用。留抵不用填写在附表，会直接体现在主表

武月红 追问

2024-07-05 14:07

这就是主表，但是还是显示应交4千多

文文老师 解答

2024-07-05 14:17

上期留抵税额已经有数字。为何会有进项转出，进项转出意味着要交税

武月红 追问

2024-07-05 14:19

自动带出来的

文文老师 解答

2024-07-05 14:29

填写了附表二的进项转出

武月红 追问

2024-07-05 14:40

是因为还欠税，被用来抵了吧  老师，现在都是这样了吗？

文文老师 解答

2024-07-05 14:49

如果有欠税，那就没问题

武月红 追问

2024-07-05 15:07

那我这个月再认证一张进项也可以抵之前的咯 那我这个月做账怎么做呢，还挂着未抵扣的增值税呢

文文老师 解答

2024-07-05 15:16

这个月再认证一张进项也可以进项抵扣

武月红 追问

2024-07-05 15:17

账不会做了

文文老师 解答

2024-07-05 15:25

正常做进项，且结转到未交增值税科目