老师 刚接手的账，他的应交税费科目余额是负数，垫资税务局上面的进项比账上的进项多，这个我需要怎么调整比较合适呢

Gu 追问

2024-07-05 16:21

老师，如何进行重分类，其他流动资产是哪个科目

廖君老师 解答

2024-07-05 16:24

您好，这是报表科目，不是会计科目，您看负债表的中间，这个不用做账的哦，账没有错的

Gu 追问

2024-07-05 16:27

那就是我就按生成的报表申报就可以了是吗？做账的时候也不需要改动，然后负数的话也是正常的，表示还有进项未抵扣，是这个意思吗

Gu 追问

2024-07-05 16:28

因为之前的账再去一个个查，哪个漏录了进项，估计很难完善完整。

廖君老师 解答

2024-07-05 16:30

您好，对对，就是这么操作的 ，您看一下账和增值税申报表一样

廖君老师 解答

2024-07-05 17:10

您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~