我们公司产品和车子共用一个账套，现在领导要求我们进项与销项设置下级明细汽车税金与产品税金，IT说只能重新启用222.01.12与2221.01.13来分开设置，为了18年的进项与销项都能在2221.01.12/13里面反应，做了一笔调整税金的分录，借2221.01.12 借2221.01.01 （负数）借2221.01.04（负数）借 2221.01.13现在4月结账后发现2221.01.01/04是贷方余额，2221.01.12/13是借方余额，这两个余额是正好抵消的，这么调对么？

街角守护

于2018-05-05 13:59 发布   687次浏览