老师想问一下，2017年补交的所得税和利润表上的所得税之和，和汇算清缴表里一共缴纳的所得税有勾稽关系吗

青儿 追问

2018-05-06 14:44

老师好，我还想问一下，之前会计2017年利润表所得税费用数据和季度申报表总和不一致，把2016年补交的所得税填到2017年所得税费用，我汇算时，可以改利润表的所得税费用吗？

方老师 解答

2018-05-06 14:47

不用改，所得税不影响利润总额。 你申报表主表已缴税款填写17年度预缴的所得税就可以，把补交16年的金额剔除掉。