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笑笑
于2024-07-08 13:59 发布 95次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2024-07-08 14:01
你好!也就是一季度管理费用重复了在二季度又入账一次?业务不多可以重新建账录入期初金额,一季度税务局申报表时零还是有亏损数据?
笑笑 追问
2024-07-08 14:13
是的,就是工资的,(金额不大2万)跟我说没帐,都是0报, 我现在报税发现,申报表有数据, 但我这建账日期是4月, 也不能改到3月,我就想能不能有什么方法,重新建账不是麻烦吗?
2024-07-08 14:16
税务数据有亏损数据的, 现在是我的利润表包含了整个1+2季度, 所以我的这个季度的数多了1季度的数, 能不能直接改利润表的当月数据(就是当月金额填写减去1季度的数) 然后本年累计就和我利润表一致了,
耿老师 解答
2024-07-08 14:18
你好!你们工资实际发放了吗?
2024-07-08 14:22
发的,资产表上有应付职工薪酬的余额, 但他不是3月数据,在4月就发了, 我看资产表上填的是累计时点数,之前那个费用好像不影响资产表(资产表只有应付职工薪酬和未分配利润有数)
2024-07-08 14:23
企业所得税也是填的累计数吧,所以这个都不影响,只有利润表填的当季度的数,但我这个就多了
你好!做调整分录没有合适的对方科目
2024-07-08 14:24
工资薪金分录写一下看看
2024-07-08 14:28
假如我在账上给他之前的冲掉,就是当季度的数据的话, 我的帐还不完整, 少之前的哪些费用的帐? 就是矛盾
2024-07-08 14:30
你好!所以凭证不多这种情况一般是重新建账
我就想能不能在申报利润表时,减去之前申报的数(当月数据) 这样的话是不是可行, 这个季度的利润表和申报表的利润表会有那费用的差
2024-07-08 14:33
你好!更正申报也可以,更正一季度的
2024-07-08 14:36
更正申报,老师我现在还可以更正1季度的申报表吗? 需要去现场吗?
2024-07-08 14:40
你好!电子税务局可以直接更正申报表不用去大厅
2024-07-08 14:47
老师更正申报没有罚款吧, 我怎么只看到有所得税, 增值税的更正, 财务报表更正没有吗?
2024-07-08 14:48
你好!不产生税金不涉及罚款
2024-07-08 14:58
老师,财务报表不可以更正吗?电子税务局里,没有这个表的更正呢
2024-07-08 15:00
你好!可以更正,在首页右上角搜索里面搜索更正报表
2024-07-08 15:42
老师,财务报表(资产 负债 现金)这3表,不能更正吗? 根据您的提示,只有增值税和所得税可以更正啊?
2024-07-08 15:46
财务报表是可以更正的
税务局首页你发截图过来
2024-07-08 15:51
老师您看应该选择哪个?
2024-07-08 15:53
老师更正申报会对公司有影响吗? 说白了这个费用,他的确是1季度的费用, 但就是现在帐懒得回去在建一个, 所以把费用都放在了2季度,
2024-07-08 15:56
你和这边不一样,你改一下,你写财务报表更正
2024-07-08 16:03
老师,您看哪个是更正财务报表的?
2024-07-08 16:05
你好,第三个错误申报里没有吗?点进去发截图看一下
微信里点“发现”,扫一下
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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