请教老师一下，去年销方给开了6万的普票，今年又给来了5万的票，票我贴在去年六万那凭证上了，企业所得税我补交了，冲成本怎么做分录

优雅的柚子 追问

2024-07-09 08:57

 对当时是这分录，那计入未分配，报表期初还用改吗？因为未分配期初加利润会有差，这碍事吗

郭老师 解答

2024-07-09 08:58

用的，这里不用修改的。

郭老师 解答

2024-07-09 08:58

我刚才写错了，不用修改。