老师，我给对方开票10万，对方回款20万，咋整啊，账面是欠他们票。实际我们不欠票，能调平吗

我们收到预收账款100万。我们给对方已开票80万，但实际发货发了50万， 那么对方给我开了一个询证函， 说我们欠对方50万的预付，这能签吗？开了票我直接做收入了 ，那我这边的预收只有20万的余额这时候我不知道该不该再询证函上签字了， 因为确实我们欠了对方50万的货，可是账面上我们预收余额是20万

答： 可以签字的。

我们欠供应商20万，供应商欠我们发票3万，2、后期进货未收到发票金额10万3、支付供应商20万，如何做账能清楚的知道我们实际欠供应商的货款和对方欠我们的发票金额

答： 我们欠供应商20万 借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；应付账款 通过贷方应付账款余额体现实际欠供应商的货款 借；预付账款 贷；银行存款，通过预付账款借方余额体现对方欠你们的发票金额

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，请问下，对方2月初把欠我们的100多万货款给我们了，现在对方账上还欠我们10多，但今天老板说打4万给对方，说是之前说好的，这4万对方肯定没票开我们的，我们开出去的票他们也抵扣了，我也不能红冲重开了，问下这帐怎么做啊

答： 你好              你们是应收账款100多万。 对方 还欠你10多万 ；这个  4万多  怎么还要给对方 ？  你们 有其他业务往来吗