老师您好，打车费和购买服务器的费用，怎么计帐啊

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:28

老师可以看到之前的提的问题吗，公司几年没有计帐了，没有收入

廖君老师 解答

2024-07-10 22:33

您好，看不到哦，我们只能接着上一期的报表做，因为电子税务局的报表是连续的，不对的我们在以后月用分录去调整

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:37

您看这样填行吗

廖君老师 解答

2024-07-10 22:38

您好，服务费才169呀，改  管理费用-办公费

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:40

因为服务器有年限的，我买比较差的，后面要续费

廖君老师 解答

2024-07-10 22:41

您好，那也是办公费，这个金额太小了

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:43

前面的备注要填吗

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:44

发错图片了。。。。。多少金额算固定资产呢

廖君老师 解答

2024-07-10 22:45

您好，法条没有规定，自已定的，我们定的2000元

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:45

然后这里，还有个问题，这里花的钱，是我自己的，没有用银行存款，怎么记帐啊

廖君老师 解答

2024-07-10 22:46

您好，贷：其他应付款  用辅助核算写您的名字，是公司欠您的钱

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:47

前面的，计帐凭证，老师您觉得可以吗？

廖君老师 解答

2024-07-10 22:48

您好，摘要写，报销给某某哪月哪日出差哪里办什么事的差旅费

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:50

这样填写可以吗

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:56

这样填写可以吗。。

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:58

这样填写可以吗。。1

廖君老师 解答

2024-07-10 23:01

您好，图2和图3可以，图1的摘要不行

冰鼠科技 追问

2024-07-10 23:03

那就没问题了，图1对应图3，资产负债表，提示不平，要怎么操作啊

廖君老师 解答

2024-07-10 23:03

您好，分录没有审核没有过账，损益要先结转

冰鼠科技 追问

2024-07-10 23:05

好的，在哪里审核呢，反正都是我自己

廖君老师 解答

2024-07-10 23:06

您好，查询凭证界面里

冰鼠科技 追问

2024-07-10 23:07

这样是不是可以了

廖君老师 解答

2024-07-10 23:08

您好，是的，现在没有错误提示了