送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-07 14:50

你好,你单位属于企业集团最终控股? 
同期资料一般是选择无

阿真 追问

2018-05-07 17:27

亲爱的邹老师,汇算清缴时只有收入   成本为0   申报提示有风险 
成本就是工资之类的    都在费用里 
 
你好,可以把取得收入所发生的相应人员工资计入劳务成本,然后结转到主营业务成本  
不能有收入而没有成本,这样的报表一看就有问题的 
 
这个问题,那样就与利润表年报不一致了

邹老师 解答

2018-05-07 17:29

你好,你需要把之前没有成本的错误的利润表撤销,然后调整账务,根据调整的账务编制新的报表,然后根据新的报表数据做汇算清缴申报的

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没有的话,就不需要申报
2022-03-31 11:49:37
你好,根据单位与关联方的关系,发生的关联交易情况填写
2021-03-23 14:19:26
你好 就是和关联企业的往来 这个如果没有,需要填写法人信息
2020-03-16 09:15:55
企业在报告年度内发生关联业务往来的,除填报表G000000、表G100000、表G101000外,应根据发生的交易类型据实选填表G102000—G108000,并同时填报表G109000及表G113010,如发生境外关联业务往来的还需按要求填报表G112000。报告年度所属期间有编制合并财务报表的企业需额外填报表G113020
2019-05-23 13:53:47
企业在报告年度内发生关联业务往来的,除填报表G000000、表G100000、表G101000外,应根据发生的交易类型据实选填表G102000—G108000,并同时填报表G109000及表G113010,如发生境外关联业务往来的还需按要求填报表G112000。报告年度所属期间有编制合并财务报表的企业需额外填报表G113020。
2019-05-22 18:30:07
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