老师，资产负债表中应交税费是负数，改怎么调整

家权老师

职称：税务师

2024-07-12 08:38

那老师，这个报表上面这笔是不能体现负数对吧，我现在做6月的张，4月和5月这里都是负数，我需要反结账调整吗

范范追问

2024-07-12 11:45

老师，想问下做企业所得税预缴的时候，报送财务报表，里面利润表的上期金额填的是上期第二季度的金额，还是填2023年总的金额

家权老师解答

2024-07-12 08:35

你可以调整在其他流动资产体现

家权老师解答

2024-07-12 08:39

不需要反结账，只是做报表的时候手工调整

家权老师解答

2024-07-12 11:48

上期2023年第一，二季度的金额

精选问题

你好怎么使用这个软件问

你好！这个老师没办法确认，不知道你是说的什么软件。答
公司给一个部门借款5000作为团建费，这个部门想在问

那个正常开餐饮服务的发票答
软件即征即退是什么意思，通俗一点说不要复制黏贴问

同学你好，就是指：你们公司的生产的产品，如果需要有软件才能让它起作用，那么，出售产品时，产品里包括的软件所承担的增值税，在次月进行税务申报时，先把它交上去，然后，过几天，税局再给企业退回去。答
老师，物业费收入记合同负债配着待转销项税，如果之问

当您将预收款调整至合同负债时，确实需要同步处理待转销项税的问题。简单来说，预收款转为合同负债意味着服务或商品提供给客户的过程开始，这时应该按照税法规定，将之前的未计提的待转销项税进行确认并计入应交税费科目。这样做的目的是确保会计处理符合税收政策，避免后续产生税务风险。具体操作时，建议与财务团队沟通，共同完成这一调整，以确保会计信息的真实性和合规性。答
老师，请问一下，异地涉税报告的填完之后，什么样的情问

您好，这个的话，是一般纳税人要预交，税率的话是个点，小规模这个不用，他不影响答

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