老师，有一个客户成立了一个公司，基本没有运营，也没有人工成本，6月份对外开了一张4600元的发票，现在客户让把二季度的税申报上，请问资产负债表等怎么填写。非常感谢

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2024-07-14 19:38

不太清楚，应该也不给他打款

刘艳红老师 解答

2024-07-14 19:39

没有收到，资产负债表应收账款填上，右边未分配利润填上就可以

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2024-07-14 20:33

不能写未分配利润，写了之后不就交税了吗

刘艳红老师 解答

2024-07-14 20:36

暂时没事呀，没有分红，就不用交税

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2024-07-14 21:16

这里的未分配利润不就是利润表里面的利润吗？

刘艳红老师 解答

2024-07-14 21:22

但你没有成本呀，要有成本才能做费用

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2024-07-14 22:54

老师，加入我按照下面分录给客户做账：（小规模纳税人，不考虑税额计入营业外收入）
① 开发票： 借：应收账款  4600  贷：主营业务收入 4600
②月底结转成本： 借：库存商品  4500  贷：主营业务成本 4500
③借：管理费用 100  贷：库存现金100
请问这样怎么的话，怎么让资产负债表平起账来
没有做过实操，有点郁闷，谢谢

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2024-07-14 22:56

第二步写错了： 借：主营业务成本  4500   贷：库存商品 4500

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2024-07-14 22:57

或者说，客户本月就开了4500元的发票，就给了这么一张发票，从现在开始，客户让给其做账，应该怎么做？

刘艳红老师 解答

2024-07-15 06:12

你直接用财务软件做，结转就可以了，这个分录没问