税控服务费，应该填在申报表里那里，是写在应纳税额减征额这里吗？，我在表4税额递减情况表写了420，但是我在主表没有显示出来，我应该填在哪里了

巧 追问

2018-05-08 10:16

如果本期抵扣，就在本期实际抵扣减税这里写金额就是了，对吗，如果，不抵扣，以后抵扣，就是期末余额有数据，以后进行抵扣？

张艳老师 解答

2018-05-08 10:19

就是这样理解的。 
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巧 追问

2018-05-08 10:20

老师，除了减免明细表，还需要填入申报表附列资料4吗税费递减情况表？

巧 追问

2018-05-08 10:21

就是这个表也要填吗

张艳老师 解答

2018-05-08 10:23

如果这个表没有自动带出数的话，也是需要填写的。

巧 追问

2018-05-08 10:24

好的，谢谢老师，2个表就没有其他需要填的了对吗？

张艳老师 解答

2018-05-08 10:26

还需要填写填写附表一和主表的，其他表如果不涉及的话，需要零保存的。 
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巧 追问

2018-05-08 10:30

附表1填销售金额就行了，不用写免税舍？

张艳老师 解答

2018-05-08 10:32

附表1就是根据表格填写就行了。

巧 追问

2018-05-08 10:33

附表1我不用填减免吗？我就只写了销售金额，这样可以吗

张艳老师 解答

2018-05-08 10:35

如果您公司没有免税，那就不用填写免税栏次的。主要填写开具专票、普票、未开票等销售额，并对应相应税率的栏次就可以的。

巧 追问

2018-05-08 10:38

申报的时候说我，没有备案不在范围，这个怎么回事呀

张艳老师 解答

2018-05-08 10:40

您这个420的发票您看一下，是税控盘服务费发票吗？还是其他税务软件的服务费发票啊？

巧 追问

2018-05-08 10:44

是要按照发票的名称选择吗？

巧 追问

2018-05-08 10:44

但是这个写的是维护费吗

张艳老师 解答

2018-05-08 10:45

那不是280元的税控盘服务费嘛，只能全额抵扣280元的，您不能填写420的

巧 追问

2018-05-08 10:46

我有2个盘，还有一个发票，一个280，一个140共420，可是现在说不行是怎么回事了

张艳老师 解答

2018-05-08 10:48

建议您咨询一下您的专管员，我还没遇到这个情况。抱歉，没有帮到您！！