小规模公司注销时账上未分配利润有贷方余额该如何处理

刘艳红老师 解答

2024-07-16 10:54

分红的会计分录， 借：利润分配—应付现金股利， 贷：应付股利，  支付时， 借：应付股利， 贷：应交税费-个人所得税， 贷：银行存款， 代员工申报分红个人所得税后， 借：应交税费-个人所得税， 贷：银行存款。

蔷薇 追问

2024-07-16 10:58

但是账上没有银行存款和库存现金都没有钱了，这个账务还有其他的处理方法吗

刘艳红老师 解答

2024-07-16 11:00

这个未分配的金额大不大？可以用发票来冲掉

蔷薇 追问

2024-07-16 11:01

未分配3万多

蔷薇 追问

2024-07-16 11:02

怎么用发票冲红

刘艳红老师 解答

2024-07-16 11:14

找点发票过来冲掉就可以

刘艳红老师 解答

2024-07-16 11:14

意思就是找一点成本票来，把未分配做平

蔷薇 追问

2024-07-16 11:20

可以用未分配的钱去平往来账不？

刘艳红老师 解答

2024-07-16 11:21

不能，这个不能去平的，要用发票来冲