老师,我是现在做自营模式(客户找我司购买配件,我是再找供应商下单),我司类似于一个中间商赚差价一样的,跟京东商城差不多,但是我司现在是高新企业,那现在的话两边的发票(我司跟客户的发票,以及我是跟供应商的发票)需要怎么样处理会合规一些呢
掌心一朵微笑
于2024-07-19 09:45 发布 145次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-07-19 09:47
对于您公司与客户之间的发票:
1.根据实际销售的配件,按照适用的税率和税收政策,如实开具增值税发票给客户。发票上应准确填写商品名称、规格型号、数量、单价、金额、税率等信息。
2.确保发票内容与销售合同、发货单等相关凭证一致。
对于您公司与供应商之间的发票:
1.收到供应商开具的增值税发票时,应认真核对发票的真实性、合法性、准确性和完整性。包括发票的号码、代码、日期、购货方和销货方信息、商品或服务内容、金额、税率、税额等。
2.对发票进行认证和抵扣,以减少您公司的增值税税负。但要注意,只有用于应税项目的进项税额才能抵扣。
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