员工出差火车票的进项税额填在增值税报表哪一行？

刘艳红老师

职称：中级会计师

2024-07-21 09:37

您好，附表表二8B那里

小左追问

2024-07-21 09:38

8B是其他为什么不能填到10?

刘艳红老师解答

2024-07-21 09:40

税务局规定的，纳税人购进国内旅客运输服务，未取得增值税专用发票的，以增值税电子普通发票注明的税额，或凭注明旅客身份信息的航空、铁路、公路、水路等票据，按政策规定计算的可抵扣进项税额，填写在申报表《附列资料（二）》第8b栏“其他”中申报抵扣

小左追问

2024-07-21 09:40

有招待客户住宿费不能抵扣的需要进项税额转出填在哪一行？

刘艳红老师解答

2024-07-21 09:41

附表二有个进项转出，填这里

精选问题

汽车原值33，折旧率1.98%，年限4年，到期后累计折旧31，问

那个剩余的2暂时不处理哈，等报废时处置答
你好，小规模发票开超已缴纳完罚款什么时候能在开问

您好，开超为什么要交罚款了？答
老师，销售费用下面除了业务招待费和广告宣传费，另问

可以入账，但不能进项抵扣答
请问，销售电子设备（智能拍摄视频设备）的存货周转率问

要准确回答“销售电子设备（智能拍摄视频设备）的存货周转率是1年几次”，需要具体的销售成本和平均存货数据。答
老师你好，我们准备签订一个655万的合同，现在我们有问

如果你业务不多的情况下，那你就个体户。因为他有一个定期定额，不超过核定的销售额，不需要交税的。如果业务多的话，那就建议还成立有限公司。小规模。答

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