送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-08 20:04

你好,就是开具的发票,金额是负数
就是因为销售退回或折让形成的

宝贝 追问

2018-05-08 20:08

应如何记账?

邹老师 解答

2018-05-08 20:08

你好,销售负数分录是
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目
借;库存商品   贷;主营业务成本

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相关问题讨论
你是指红字发票吗?是要给到客户的
2019-12-31 11:45:47
您好!这个看企业自己安排了。只要查询的时候能查到就可以了。
2019-12-30 17:26:39
您好 要不要给对方两联
2020-06-22 10:02:19
你好 对方之前入账了才需要给到对方,如果对方之前就没有入账,那现在开具的负数发票第二联,第三联也就不需要给到对方了
2020-06-08 11:38:00
是的,这个是蓝字-红字之后去申报
2020-02-24 11:00:17
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