送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-07-24 08:19

您好,如果你想做正规,就还是要分离了。
不过可以不用结转

心灵美的柠檬 追问

2024-07-24 08:20

现在是价税分离了,就是结转增值税这里不知道什么处理

心灵美的柠檬 追问

2024-07-24 08:22

进项是152万,销项是224万,我实交的税是14.5万

心灵美的柠檬 追问

2024-07-24 08:23

那我进销就留在科目余额表里

宋生老师 解答

2024-07-24 08:24

你好!进项是152万,销项是224万,我实交的税是14.5万,差额是什么呢

心灵美的柠檬 追问

2024-07-24 08:28

进项是152万,销项是224万   这个是我实际记账的,   假如我们应该收客户113万,那我收入是100万,   但是客户给让我开90万的发票,  所以相应实际交的税就是14.5万嘛

宋生老师 解答

2024-07-24 08:30

你好!你这样容易乱,要么跟着外账的数据确认下项税额进项税额和应交税额,
要么就不用管销项进项,只看最终要缴纳多少。就做多少的分录

心灵美的柠檬 追问

2024-07-24 08:32

所以我的意思是,销项和进项就挂在那里,不结转

宋生老师 解答

2024-07-24 08:40

你好!嗯,就挂着就好了

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相关问题讨论
您好,如果你想做正规,就还是要分离了。 不过可以不用结转
2024-07-24 08:19:16
同学,你好,这个看企业的要求。
2021-04-08 15:12:19
是的,做分录就是价税分离的
2020-04-10 07:53:05
你好 不单位记  启税价入账 
2023-05-06 19:17:42
你好,如果是一般纳税人,进项,销项都需要
2016-12-21 09:49:55
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