郭老师您好，我公司账面上有固定资产原值，从没计提过折旧，而且实际上也没有这项资产，请问怎么处理

夏花花 追问

2024-07-24 10:28

老师，没有其他科目，就是固定资产一个科目，这个是以前的，具体为什么我也不知道

郭老师 解答

2024-07-24 10:31

你除了固定资产有余额，其他的还有哪些科目有？

郭老师 解答

2024-07-24 10:31

其他应付款，应付账款这些有没有。

夏花花 追问

2024-07-24 10:33

没有和这个有关联的

郭老师 解答

2024-07-24 10:34

借利润分配，未分配利润
贷固定资产。红冲用这个。

夏花花 追问

2024-07-24 10:44

老师，这个还用以前年度损益调整吗

郭老师 解答

2024-07-24 10:46

企业会计准则用以前年度损益调整，小企业会计准则用利润分配未分配利润。