老师，公司要结业了，固定资产余额30000，累计折旧本月计提完折旧后是25000。这账得怎么做平啊。

繁荣的小刺猬 追问

2024-07-24 22:36

请问老师怎么是管理费用30000呢，我累计折旧贷方是25000。固定资产是借方余额30000

若丽老师 解答

2024-07-25 09:45

那您是要注销了吗？如果要注销，直接折旧5000，折旧完了就可以了，本来这两个科目是有余额的，只要借方跟贷方金额一样了就是平了，在资产负债表上就不会有资产了

繁荣的小刺猬 追问

2024-07-25 12:46

是的，老师，想注销了。那就是不用通过金碟的自动折旧，我们把这凭证做上去就可以了是吧？⼂

繁荣的小刺猬 追问

2024-07-25 13:08

到时固定资产借方30000，累计折旧贷方30000放账面上就可以了对吧

若丽老师 解答

2024-07-25 13:51

您好，是的，在需要报报表的时候把各个往来尽量做平