如果期末有留抵的进项税额 那么购买金税盘的费用及技术服务费可以抵扣吗 还是要进项抵扣完之后才能抵扣购买金税盘的费用及技术服务费

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-09 14:05

好的  老师  这是上月的国税申报表的截图  有出入  正常情况下这两张表数据要相同吗

张艳老师 解答

2018-05-09 14:07

是的，要数据相同的 
如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-09 14:12

但是我们申报的表格数据有出入  现在要怎么办啊  您可以看一下截图  数据对不上  按理说这里期初应该有数据的 现在都申报四月的数据了 但是我们的这张表期初还是0 而这个减免明细申报表又是有数据的

张艳老师 解答

2018-05-09 14:21

您公司的税控盘服务费的抵减，是在上月做申报了，是吗？您本期要抵减这个480吗？

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-09 14:28

我也不清楚申报了是什么情况  没申报是什么情况  我是第一次报税  但是我看了前三个月的申报记录  跟我发给您的两张截图数据一模一样

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-09 14:29

但是又说这两张表数据要一致  我们现在数据不一致  不知道可以怎么处理

张艳老师 解答

2018-05-09 14:34

如果当期抵减税控盘的话，减免税明细表和附表四的数据就是一样的。如果不是当期抵减，只是申报的情况，我也没有遇到过。  非常抱歉！！

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-09 14:46

这两张表有申报时填的  有抵减时填的吗  不是统一填的吗

张艳老师 解答

2018-05-09 14:48

是的，有抵减时才填的。

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-09 15:10

哪个表时抵减时才用填的啊

张艳老师 解答

2018-05-09 15:19

我没有操作过这个情况。我认为是这两个表都要填。建议您就此问题向其他老师进行提问。非常抱歉，没有帮到您。

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-09 15:33

好吧  谢谢老师

张艳老师 解答

2018-05-09 15:40

不客气的，祝您学习愉快，请您给予五星好评，谢谢您！！