送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-07-26 11:12

您好
在项目地多预缴了增值税,可以不在项目地申请退税,在注册地申报时抵扣

追问

2024-07-26 11:29

老师,把外省多预缴的增值税在注册地申报时抵扣了,注册地税务机关会不会找我麻烦呢

bamboo老师 解答

2024-07-26 11:46

外省多预缴的增值税在注册地申报时抵扣 这是正常业务啊 为啥要找您麻烦

追问

2024-07-26 13:42

老师,我是怕注册地的税务机关会认为本应在注册地缴的税款,缴到了项目地(省外),比如应在项目地预缴2%的增值税,由于多缴了,预缴就大于2%了

bamboo老师 解答

2024-07-26 13:43

这个正常没事的哈
请问您缴纳的计税基数不是开票金额吗?

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相关问题讨论
你好!你是什么业务要申请退税?出口吗
2024-08-21 16:08:05
你好,是可以申请退税的,也可以抵扣未来要交的税,特别是所得税
2020-03-19 08:30:48
可以不填的                
2017-08-04 18:21:36
营业收入”:按照上一年度增值税销售额确定。增值税差额征税的,以差额后的销售额确定。 “资产总额”:按照上一会计年度年末值填写。 财政部 国家税务总局2022年第14号公告所称中型企业、小型企业和微型企业,按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)和《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)中的营业收入指标、资产总额指标确定。其中,资产总额指标按照纳税人上一会计年度年末值确定。营业收入指标按照纳税人上一会计年度增值税销售额确定;不满一个会计年度的,按照以下公式计算:   增值税销售额(年)=上一会计年度企业实际存续期间增值税销售额/企业实际存续月数×12
2022-06-07 15:01:50
同学你好 按照《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》的规定,符合条件的制造业等行业企业申请留抵退税的销售额占比为:从事《国民经济行业分类》中“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”业务相应发生的增值税销售额占全部增值税销售额的比重超过50%。 您公司登记为一般纳税人后的经营期虽不满12个月,但总经营期已超过12个月。因此,您应将申请退税前连续12个月的增值税销售额(包含小规模纳税人期间的销售额)一并计算。
2022-05-24 14:59:48
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