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好好学习天天向上
于2024-07-27 09:43 发布 144次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-27 09:43
需要的这个,是今年的还是以前年度的?你需要补计提,他是没有计提。
好好学习天天向上 追问
2024-07-27 09:46
是今年的,那我应该要在哪个月计提呢?我这个月可以计提吗?今年五月份他付的是去年的所得税,去年没有计提,那我今年补计提应该做什么会计分录呢?
郭老师 解答
在这个月计提就行。借所得税费用贷应交税费企业所得税。
2024-07-27 09:48
老师,我们小企业会计准则是不是不涉及以前年度损益调整?我发现以前的东西做错了,我只要这个月直接把借贷方冲掉就行是不是?但是比如说以前的管理费用做错了,但是最后不是都转入本年利润了吗?那我本月如果要冲回以前的凭证要怎么做分录呢?
2024-07-27 09:51
当年的不用做以前年度损益调整。管理费用不对。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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