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\午夜嗨小曲
于2024-07-27 11:25 发布 192次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-27 11:26
你好,你现在是应付账款和未分配利润有余额是这个意思吗?你都说一下具体的都有哪些科目有余额。
\午夜嗨小曲 追问
2024-07-27 11:39
资产负债表有余额的,应收,应付,货币资金,未分配利润,其他都没了
郭老师 解答
2024-07-27 11:43
这个应收需要收钱回来收不回来的,借营业外支出的应收账款应付账款需要支付出去不支付的借应付账款贷营业外收入剩下的未分配利润是盈利的分红借利润分配未分配利润贷应付利润,借应付利润贷应交税费个税银行存款, 借利润分配未分配利润,贷利润分配应付利润
2024-07-27 11:48
主要是想了解这个未分配利润,年初余额(2023年的),2024年1-3月又产生了未分配利润,4-6月没有,现在想注销,具体分录怎么做呢,做完后,资产负债表,6月31日,期末余额那边就是负数吗?
2024-07-27 12:03
你好,我上面给你写了分录了。你要哪一个分录分红的给你写了,应收应付处理的也写了。
所有的清零不是负数
2024-07-27 12:04
好的,做了分录后,年初余额就为0 了吗
2024-07-27 12:05
1-3余额的未分配利润要和年初余额加一期处理吗
2024-07-27 12:08
不是得年末是0才对年初不要动
2024-07-27 12:24
那我就搞不懂了,我期末余额已经为0,为什么税务局还要我交这个4万多的20%个税
2024-07-27 12:28
他看错了吧,你跟他说我已经调整成0了没利润
2024-07-27 12:29
好的,我下周去说一下,我也是无语了
2024-07-27 12:30
对的是的,你跟他说一下的。你跟他说,我们现在没有利润,没法交税,也没有钱了
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2024-07-27 11:39
郭老师 解答
2024-07-27 11:43
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2024-07-27 11:48
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2024-07-27 12:03
郭老师 解答
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2024-07-27 12:08
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郭老师 解答
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2024-07-27 12:29
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2024-07-27 12:30