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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-05-11 09:13

错误一：A105000纳税调整项目明细表里面第23行的佣金和手续费支出账载金额和税收金额都要填列86，与期间费用表保持一致
错误二：修改完后，重新再次申报就可以了

婉影紫裳 追问

2018-05-11 09:18

老师，我试着改过，但改了后，就把我的弥补亏损明细表的金额给改变了，这个改了不行，可以不管他么

辜老师 解答

2018-05-11 10:20

这样不一致，可能会通不过，你公司今年是盈利还是亏损

婉影紫裳 追问

2018-05-11 10:30

盈利，但我已经申报了，不知道现在还能改不

辜老师 解答

2018-05-11 10:35

申报了，如果税务局能过就算了，86影响也不大

婉影紫裳 追问

2018-05-11 10:38

好的，谢谢

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相关问题讨论
您好，这两个只是提示，您按照风险提示检查下是否填报完整即可，如果没填错可以直接报送
2021-05-08 14:40:14
您好，意思是本期缴纳增值税与以往相比少的多了，超过了税控预警线，
2018-07-10 13:26:28
忽略这个提示就可以。
2020-05-20 16:02:40
实际职工教育经费就是那些事吗？是的话忽略提示就可以。
2020-05-22 13:57:01
您好，具体看下风险提示内容是什么
2020-05-19 10:31:25
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