1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-05-11 09:13

错误一：A105000纳税调整项目明细表里面第23行的佣金和手续费支出账载金额和税收金额都要填列86，与期间费用表保持一致
错误二：修改完后，重新再次申报就可以了

婉影紫裳 追问

2018-05-11 09:18

老师，我试着改过，但改了后，就把我的弥补亏损明细表的金额给改变了，这个改了不行，可以不管他么

辜老师 解答

2018-05-11 10:20

这样不一致，可能会通不过，你公司今年是盈利还是亏损

婉影紫裳 追问

2018-05-11 10:30

盈利，但我已经申报了，不知道现在还能改不

辜老师 解答

2018-05-11 10:35

申报了，如果税务局能过就算了，86影响也不大

婉影紫裳 追问

2018-05-11 10:38

好的，谢谢

上传图片  
相关问题讨论
您好，这两个只是提示，您按照风险提示检查下是否填报完整即可，如果没填错可以直接报送
2021-05-08 14:40:14
您好，意思是本期缴纳增值税与以往相比少的多了，超过了税控预警线，
2018-07-10 13:26:28
忽略这个提示就可以。
2020-05-20 16:02:40
您好，请问是关于什么的呢？申报还是
2021-10-30 10:13:49
你好，你填写的如果没问题就可以的
2020-05-18 14:07:05
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...