老师，比如我上个月计提了工资，借管理费用，贷应付职工薪酬，下个月我付工资的时候，如果某个人的工资没有付给对方，我是不是借应付职工薪酬实际付的工资，贷银行存款，然后把对方的工资放在应付职工薪酬的余额里面，等后期付了再借应付职工薪酬，贷银行存款？但是我看我们公司之前的会计是借应付职工薪酬（所有的工资）贷银行存款贷其他应付款个人（那个工资没付的人）你说这样可以吗？到底哪个是对的呢？

王晓晓老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2024-07-27 22:10

你好，正确的应该是放到应付职工薪酬里

好好学习天天向上追问

2024-07-27 22:22

我们之前的会计是比如5月份借管理费用，贷应付职工薪酬，然后六月份把五月份计提工资的凭证冲红，然后六月份再计提工资，发放工资，然后计提六月份的工资，然后下个月计提工资前再把上个月计提的工资先冲红，这个是什么原因呢？可以这样处理吗？

王晓晓老师解答

2024-07-27 22:58

这个就是因为第一次计提的不准，然后就下月冲掉，再按实际的计提

精选问题

请问为啥这题不用考虑6月30日该股票价格下跌到每问

你好题目这里考虑了呀答
专业承包公司2022年取得建筑劳务公司专用发票100 问

您好，这个的话，是本身100万，开出来20万的红字是马上答
老师进项发票不够了能开销项发票吗？会不会有问

不能用销项发票代替进项发票。这样做存在税务风险，可能会被认定为虚开发票或逃税行为。确保有足够的进项发票是企业合规经营的关键。建议及时调整财务流程，确保发票的合法性和完整性。答
账账相符,账实相符,账证相符是会计法哪一条的规问

账账相符、账实相符、账证相符来源于财政部《会计基础工作规范》（2019年修订）第二十七条的规定。这些要求是确保会计记录与实际情况相一致的重要措施，有助于防止财务欺诈和错误的发生，提高会计信息的可靠性和准确性。通过定期的核对和核查，企业能够及时发现并纠正可能存在的问题，从而保证其财务报告的真实性和透明度，增强外部利益相关者的信任。答
您好，公司几年前扩大经营，法人投入了100万用于买电问

你好，做借款，你们单位有钱了，还钱给他，然后他再打到公司账户，备注投资款。答

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